MB mokesčiai ir deklaracijų ruošiniai

Kaip naudotis

1. Pasirinkite MB veiklą.
2. Pasirinkite metus ir mėnesį. Mėnesis taikomas mėnesiniams ruošiniams, o metiniai ruošiniai naudoja pasirinktus metus.
3. Peržiūrėkite patikros pastabas virš deklaracijų sąrašo.
4. Prie reikalingos deklaracijos paspauskite „Laukai“, kad matytumėte pildymo reikšmes, šaltinius ir pastabas.
5. Jei reikia, atsisiųskite CSV ruošinį ir naudokite jį duomenų patikrai arba perdavimui buhalteriui.
6. Galutines formas pildykite EDS arba Sodros sistemoje pagal oficialias instrukcijas.

Kokie ruošiniai ruošiami

GPM313 - mėnesinės GPM sumos pagal DU ir kitas apmokestinamas išmokas.

GPM312 - metinė GPM informacija pagal išmokų gavėjus ir išmokų tipus.

SAM - darbo užmokesčio ir socialinio draudimo duomenys Sodrai.

SAV - MB narių socialinio draudimo ruošinys, jei yra tam tinkamų išmokų.

9-SD / NP-SD2 - neatvykimų ir ligos ruošiniai.

PLN204 - pelno mokesčio deklaracijos kontroliniai skaičiai pagal P/N, koregavimus ir pelno mokesčio modulį.

FR0600, FR0608, FR0564 - PVM ir ES tiekimų kontroliniai ruošiniai, kai veiklai tai aktualu.

VMI ruošiniai

GPM313 yra mėnesinis ruošinys. Jis remiasi pasirinkto mėnesio DU įrašais, GPM suma, bruto DU ir išmokėjimo duomenimis. GPM deklaravime svarbus išmokėjimo momentas, todėl prieš naudojant ruošinį reikia patikrinti DU išmokėjimo datas.

GPM312 yra metinis ruošinys. Jis apima darbuotojų DU ir MB narių išmokas pagal gavėjus bei pajamų kodus. Čia svarbūs asmens kodai, nario / darbuotojo duomenys ir teisingai parinkti išmokų tipai.

PLN204 rodo pagrindinius pelno mokesčio kontrolinius skaičius: pajamas, sąnaudas, apskaitinį pelną, neleidžiamus atskaitymus, apmokestinamąjį pelną ir mokėtiną pelno mokestį. Tai nėra pilnas visų PLN204 priedų užpildymas.

FR0600 rodo PVM mokėtojo PVM kontrolines sumas: pardavimo PVM, atskaitomą pirkimo PVM ir mokėtiną arba grąžintiną PVM. Tikslus deklaracijos laukų išskaidymas priklauso nuo sandorio tipo ir PVM scenarijaus.

FR0608 rodo ne PVM mokėtojo PVM prievolės riziką: užsienio pirkimus, 12 mėnesių apyvartą PVM ribai ir rizikos būseną. Faktinę prievolę reikia patvirtinti pagal konkrečių pirkimų pobūdį.

FR0564 atrenka galimus ES tiekimus pagal sąskaitas. Prieš pildant EDS būtina patikrinti pirkėjo šalį, PVM kodą ir ar sandoris tikrai patenka į FR0564.

Sodros ruošiniai

SAM remiasi mėnesio DU įrašais ir rodo darbuotojų skaičių, draudžiamąsias pajamas bei Sodros įmokas.

SAV remiasi MB narių asmeniniams poreikiams išimtomis lėšomis. Ruošinyje rodoma išimta suma, įmokų bazė ir VSD / PSD įmokų kontrolinė suma.

1-SD atrenka darbuotojus, kurių darbo pradžia patenka į pasirinktus metus.

2-SD atrenka darbuotojus, kurių darbo pabaiga patenka į pasirinktus metus.

9-SD naudoja neatvykimų registre esančias neapmokamas atostogas ir kitus nedraudiminius laikotarpius.

NP-SD2 naudoja ligos / nedarbingumo įrašus, nedarbingumo pažymėjimo numerį ir darbdavio ligos išmokos informaciją.

Mygtukas Laukai

„Laukai“ atidaro modalą su deklaracijos ar pranešimo laukais: pavadinimu, reikšme, šaltiniu, pastaba ir techniniu kodu. Techninis kodas paliekamas tam, kad būtų galima sutikrinti su oficialios formos lauko pavadinimu.

Jei rodoma patikros pastaba, pirmiausia sutvarkykite trūkstamus duomenis sistemoje: asmens kodą, veiklos kodą, PVM nustatymus, DU įrašus, MB operacijų tipą arba BŽ būseną.

Pavadinimas yra vartotojui suprantamas lauko pavadinimas. Reikšmė yra sistemos paruošta suma arba tekstas. Šaltinis parodo, iš kur paimti duomenys. Pastaba nurodo, ką reikia patikrinti prieš perkeliant į oficialią formą.

Techninis kodas gali atrodyti kaip EDS ar Sodros formos vidinis lauko pavadinimas. Jis nėra skirtas vartotojui kaip galutinis pavadinimas, bet padeda sutikrinti su oficialia forma ar pildymo instrukcija.

CSV eksportai

CSV mygtukas atsisiunčia kontrolinį ruošinį pagal pasirinktą deklaraciją. Tai nėra oficialus EDS ar Sodros pateikimo failas, jei prie konkretaus ruošinio nenurodyta kitaip.

CSV failai skirti patikrinti eilutes, sumas, gavėjus, pajamų kodus, Sodros duomenis ar PVM kontrolinius skaičius lentelėje.

FR0600, FR0608 ir FR0564 CSV eksportai yra kontroliniai ruošiniai, ne oficialūs VMI MXFD failai.

Patikros pastabos

Patikros pastabos rodomos atskirais blokais pagal deklaracijų sritį: DU, SAV, 9-SD / NP-SD2, GPM312, PLN204, FR0600, FR0608 ir FR0564.

Dažniausios priežastys: trūksta veiklos kodo, PVM kodo, darbuotojo arba MB nario asmens kodo, neteisingai parinktas išmokos tipas, nėra DU įrašo, nėra neatvykimo laikotarpio arba BŽ duomenys dar neparuošti.

Jei pastaba susijusi su pirminiais duomenimis, taisykite ne CSV faile, o atitinkamame sistemos modulyje: veiklos rekvizituose, darbuotojo kortelėje, MB nario kortelėje, DU įraše, MB operacijoje, sąskaitoje, išlaidoje ar neatvykimų registre.

Prieš deklaravimą

1. Patikrinkite, ar visi laikotarpio BŽ įrašai registruoti.
2. Patikrinkite PVM kontrolę ir mokesčių kontrolę.
3. Atidarykite deklaracijos laukus ir įsitikinkite, kad nėra kritinių patikros pastabų.
4. Naudokite ruošinio reikšmes pildant VMI ar Sodros sistemą.
5. Sudėtingais atvejais pasitikrinkite su buhalteriu, nes tarifai ir prievolės gali priklausyti nuo konkrečios MB situacijos.

Svarbios ribos

Šis puslapis padeda pasiruošti deklaravimui, bet automatiškai nepateikia deklaracijų VMI ar Sodrai.

Oficialios formos, laukų pavadinimai ir taisyklės gali keistis. Jei VMI ar Sodra atnaujino formą, ruošinio duomenis reikia sutikrinti su aktualia oficialia instrukcija.

Jei MB turi nestandartinių sandorių, užsienio pirkimų, ES tiekimų, mišrių išmokų ar neįprastų Sodros situacijų, ruošinį laikykite kontroliniu pagrindu, o ne galutiniu sprendimu.