i.SAF eksportas

Kada matomas i.SAF eksportas

i.SAF eksportui reikia pasirinkti vieną PVM mokėtojo veiklą.

Jei veikla nėra pažymėta kaip PVM mokėtoja, i.SAF eksporto mygtukas bus neaktyvus.

Jei eksportuojami duomenys iš kelių veiklų vienu metu, sistema paprašys pasirinkti vieną veiklą.

i.SAF pardavimų eksportas

1. Atidarykite pajamų ataskaitų puslapį.
2. Pasirinkite vieną PVM mokėtojo veiklą.
3. Pasirinkite laikotarpį ir, jei reikia, klientą arba mokėjimo būseną.
4. Paspauskite „Eksportuoti i.SAF“.
5. Sistema sugeneruos XML failą „i.SAF (išrašytų PVM SF registras)“.

Į pardavimų i.SAF įtraukiamos publikuotos PVM sąskaitos faktūros pagal pasirinktus filtrus.

Komerciniai pasiūlymai ir atšauktos sąskaitos į i.SAF eksportą neįtraukiamos.

i.SAF pirkimų eksportas

1. Atidarykite išlaidų ataskaitų puslapį.
2. Pasirinkite vieną PVM mokėtojo veiklą.
3. Pasirinkite laikotarpį ir, jei reikia, kategoriją, tiekėją, mokėjimo būseną ar PVM atskaitomumo filtrą.
4. Paspauskite „Eksportuoti i.SAF (pirkimai)“.
5. Sistema sugeneruos XML failą „i.SAF (pirkimai)“.

Į pirkimų i.SAF įtraukiamos išlaidos pagal pasirinktus filtrus, kai išlaida turi dokumento datą ir priklauso PVM mokėtojo veiklai.

Ką patikrinti prieš eksportą

Patikrinkite veiklos rekvizitus: veiklos kodą, PVM mokėtojo kodą, PVM mokėtojo būseną ir registracijos duomenis.

Pardavimų i.SAF eksportui patikrinkite klientų korteles: pavadinimą, kodą, PVM kodą ir šalį.

Pirkimų i.SAF eksportui patikrinkite tiekėjų korteles: pavadinimą, kodą, PVM kodą ir šalį.

Patikrinkite sąskaitų ir išlaidų datas, numerius, PVM tarifus ir sumas.

Ne EUR valiutos

i.SAF eksporte ne EUR valiutos dokumentai konvertuojami į EUR pagal dokumente nurodytą valiutos kursą.

Jei sąskaitoje arba išlaidoje ne EUR valiutai nenurodytas kursas į EUR, sistema parodys klaidą ir paprašys jį užpildyti.

Pardavimo sąskaitoje valiutos kursas pildomas sąskaitos apmokėjimo nustatymuose. Išlaidoje kursas pildomas išlaidos valiutos laukuose.

Dažnos klaidos

Jei sistema rašo, kad trūksta įmonės kodo, patikrinkite pasirinktos veiklos rekvizitus.

Jei įmonės kodas per ilgas, patikrinkite, ar veiklos kode nėra nereikalingų simbolių.

Jei nėra duomenų pagal filtrus, pakeiskite laikotarpį arba patikrinkite, ar pasirinktoje veikloje yra tinkamų sąskaitų arba išlaidų.

Jei i.SAF failo sugeneruoti nepavyksta, pirmiausia patikrinkite veiklos, kliento arba tiekėjo rekvizitus ir dokumentų PVM duomenis.

Svarbu žinoti

i.SAF eksportas yra XML failas, skirtas VMI i.MAS sistemai.

Failas formuojamas pagal pasirinktus filtrus ir laikotarpį.

Prieš teikdami failą VMI, patikrinkite, ar eksportuotas laikotarpis ir dokumentai atitinka jūsų apskaitos duomenis.

Dažni klausimai

Kodėl i.SAF mygtukas neaktyvus?

Dažniausia priežastis – nepasirinkta viena PVM mokėtojo veikla arba pasirinkta veikla nėra pažymėta kaip PVM mokėtoja.

Ar i.SAF eksportas apima kelias veiklas?

Ne. Vienas i.SAF failas formuojamas vienai veiklai, todėl reikia pasirinkti konkrečią PVM mokėtojo veiklą.

Kokį failą gausiu eksportavęs i.SAF?

Gausite XML failą, skirtą įkelti į VMI i.MAS sistemą.